国网青海电力部署内部控制体系建设的各项任务

2013-09-29 17:02:45 国网青海电力　点击量：评论 (0)

国网青海电力部署内部控制体系试运行的各项工作，，按照“统一设计、专业主导、省内推进、注重实效”的原则，进一步优化提升标准流程、风险信息库、控制矩阵等。

5月20日，公司召开内部控制体系建设试运行启动会，全面部署试运行期间各项工作，标志着公司内部控制体系建设进入试运行阶段。

公司作为国家电网公司内部控制体系建设6家试点单位之一，按照“统一设计、专业主导、省内推进、注重实效”的原则，在前期设计完成的内部控制建设成果基础上，分步骤、分阶段开展差异化分析，进一步优化提升标准流程、风险信息库、控制矩阵等建设成果的适用性与落地性，为后期内部控制标准体系全面推广奠定基础。

会上，公司内控办公室传达国家电网公司全面风险管理委员会第五次会议精神，介绍公司内部控制建设方案和前期建设成果，明确内部控制建设职责分工；内控项目组系统讲解了内部控制理论知识和公司内部控制建设工作思路、方式及预期成果，并针对试运行工作开展了内部控制矩阵、流程图、穿行测试工作模版及差异分析专题培训，组织现场操作练习及答疑。

内控体系建设时间紧、任务重、要求高，试运行期间，差异化分析是工作重点，公司各业务组将通过对本专业实际业务操作程序进行穿行测试，收集、记录穿行测试结果，提出完善建议。差异化分析工作的深入开展将对建立横向协同、纵向贯通、实现端到端的全业务标准流程体系，深化、固化“三集五大”体系建设成果，确保公司实现科学管控打下坚实基础。

　　会后，来自公司内部控制体系建设各业务组及相关部门工作人员参加了差异化分析工作培训。